部门：      报销日期：        附件张数（经办人签字的票据张数）：

支出经济分类

校内预算项目代码

报销金额

支出经济分类

校内预算项目代码

报销金额

[30201]办公费

[30202]印刷费

……

[30308]助学金

说明：经济分类科目按照附件《部门预算支出经济分类科目》内容选择填写。如[30201]办公费、[30202]印刷费、[30308]助学金等。

合计（报销人必填） 小写：¥ 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

是否需冲账（ ） ★报销人承诺：本人所提供的票据已经过查验，真实合法。

经办人签字：

系部主任签批：

职能部门签批:

项目主管院领导签批：

主管财务院领导签批：

院长签批：

说明：1、预算中的项目支出，单笔1.5万元以下需项目主管院领导审批；1.5万元（含）到5万元需项目主管院领导、主管财务院领导审批；5万元（含）以上需项目主管院领导、主管财务院领导、院长审批。 2、归口到教务处、学工部等职能部门的经费需职能部门签批。3、项目差旅费需先填写项目差旅费报销单，再填写项目经费报销审批表。 4、经办人需在所附每张票据上签字。 5、冲账票据和付款票据需分别填写报销审批表。